第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京市手机彩票网环境卫生服务中心第四清洁车辆场成立于2002年9月，隶属于北京市手机彩票网环境卫生服务中心。统一社会信用代码为121101057415568589，为全额拨款事业单位，场址位于北京市手机彩票网平房东口，主要职能和业务范围是为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生作业管理。

 

（二）人员构成情况

 

截止2023年年底，北京市手机彩票网环境卫生服务中心第四清洁车辆场行政编制0人，实际0人；事业编制273人，实际233人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2023年度收、支总计36181.59万元，比上年减少2169.38万元，下降5.66%。主要原因：减少预算、预算调剂。

 

（一）收入决算说明

 

2023年度本年收入合计36181.59万元，比上年减少2169.38万元，下降5.66%。

 

1.财政拨款收入36181.59万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入36181.59万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

2023年度本年支出合计36181.59万元，比上年减少2169.38万元，下降5.66%，其中：基本支出9492.51万元，占支出合计的26.23%；项目支出26689.08万元，占支出合计的73.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2023年度财政拨款收、支总计36181.59万元，比上年减少2169.38万元，下降5.66%。主要原因：预算减少、预算调剂。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出36181.59万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.48万元，占本年财政拨款支出0.004%，社会保障和就业支出1022.01万元，占本年财政拨款支出2.82%；卫生健康支出534.04万元，占本年财政拨款支出1.48%，节能环保支出9368.75万元，占本年财政拨款支出25.89%，城乡社区支出25255.31，占本年财政拨款支出69.80%

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“教育支出”（类）2023年度决算1.48万元，比2023年度年初预算减少33.18万元，下降95.73%。其中：

 

“进修及培训”（款）2023年度决算1.48万元，比2023年度年初预算减少33.18万元，下降95.73%。主要用于：培训费。

 

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1022.01万元，比2023年度年初预算减少19.18万元，下降1.84%。其中：

 

“行政事业单位养老支出（款）2023年度决算963.96万元，比2023年度年初预算减少77.67万元，下降7.46%。主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

 

“抚恤（款）2023年度决算58.05万元，比2023年度年初预算增加58.05万元，增长100%。主要用于：死亡抚恤金。

 

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算534.04万元，比2023年度年初预算减少12.18万元，下降2.23%。其中：

 

“行政事业单位医疗（款）2023年度决算534.04万元，比2023年度年初预算减少12.18万元，下降2.23%。主要用于：事业单位医疗。

 

4、“节能环保支出”(类)2023年度决算9368.75万元，比2023年度年初预算增加4868.75万元，增长108.19%。其中：

 

“污染防治”（款）2023年度决算5176.14万元，比2023年度年初预算增加676.14万元，增长1.5%。主要用于：机械作业专项经费-四场、重点道路积尘专项治理经费项目支出。

 

“污染减排”（款）2023年度决算4192.61万元，涉及支出功能分类科目调整由“城乡社区环境卫生”（款）调整到“污染减排”（款）。主要用于：道路委托清扫项目-四场。

 

5、“城乡社区支出(类）”2023年度决算25255.31万元，比2023年度年初预算减少1958.30万元，下降7.20%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算25255.31万元，比2023年度年初预算减少1958.30万元，下降7.20%。涉及支出功能分类科目调整由“城乡社区环境卫生”（款）调整到“污染减排”（款）。主要用于：编外人员危害岗位补助、在职人员公用经费等基本支出，人员费用-四场、道路委托清扫项目-四场等项目支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

本单位无此项经费。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

本单位无此项经费。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本单位无此项支出。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9492.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.31万元减少2.31万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数2.31万元减少2.31万元。“公务接待费”减少原因“牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。”公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 

三、政府采购支出情况

 

2023年度政府采购支出总额7825.70万元，其中：政府采购货物支出3300.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4525.52万元。授予中小企业合同金额7653.34万元，占政府采购支出总额的97.79%，其中：授予小微企业合同金额6467.53万元，占政府采购支出总额的82.64%。

 

四、国有资产占用情况

 

截至12月31日北京市手机彩票网环境卫生服务中心第四清洁车辆场共有车辆636台，共计53731.32万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

五、政府购买服务支出说明

 

本单位无此项支出。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

节能环保支出(类)污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：反映支持清洁生产方面的支出。

 

城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

详见附件1

 

 北京市手机彩票网环境卫生服务中心第四清洁车辆场2023年度部门决算附件